Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het taakveld Toezicht en Handhaving draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid in wijken. Vanwege de verdichting van de stad, groeit de druk op de buitenruimte en neemt het belang van het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving toe.
Dit Rotterdamse taakveld is onderdeel van het programma Openbare orde en veiligheid en betreft de gemeentelijke taken op het gebied van:
De verdichting van de stad zorgt onder andere voor meer (woon)overlast, meer (bedrijfs)afval, vollere parken en meer verkeer en drukte in de stad. Hierdoor zal de druk op Handhaving en Toezicht toenemen.
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.763 | 1.245 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.588 | 1.245 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | |
Overige baten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 34.100 | 34.794 | 34.081 | 34.157 | 34.435 | 34.436 |
|
Apparaatlasten | 40.622 | 32.982 | 30.702 | 30.717 | 30.717 | 30.717 | |
Inhuur | 5.288 | 1.136 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
Overige apparaatslasten | 677 | 840 | 813 | 813 | 813 | 813 | |
Personeel | 34.657 | 31.006 | 29.603 | 29.618 | 29.618 | 29.618 | |
Interne resultaat | -10.513 | -662 | -924 | -924 | -924 | -924 | |
Interne resultaat | -10.513 | -662 | -924 | -924 | -924 | -924 | |
Programmalasten | 3.992 | 2.474 | 4.303 | 4.364 | 4.642 | 4.642 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.456 | 1.918 | 3.758 | 3.828 | 4.211 | 4.505 | |
Kapitaallasten | 437 | 418 | 407 | 398 | 293 | 0 | |
Overige programmalasten | 99 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -32.337 | -33.549 | -32.733 | -32.809 | -33.086 | -33.087 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -32.337 | -33.549 | -32.733 | -32.809 | -33.086 | -33.087 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -32.337 | -33.549 | -32.733 | -32.809 | -33.086 | -33.087 |
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -33.100 | -33.048 | -32.949 | -32.949 | ||||||||||||||
Coalitieakkoord: Basispad | -94 | -94 | -94 | -94 |
|
|||||||||||||
Actualisatie loonkostenmodel | -94 | -94 | -94 | -94 | ||||||||||||||
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 33 | 32 | 32 | 32 |
|
|||||||||||||
Trend | 33 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||
Coalitieakkoord: Intensiveringen | -300 | -425 | -800 | -800 |
|
|||||||||||||
Uitbreiding mobiel cameratoezicht | -300 | -425 | -800 | -800 | ||||||||||||||
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 5 | 4 | 3 | 3 |
|
|||||||||||||
Flexibiliteitsanalyse | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||
Interne rente | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Technische wijzigingen | 722 | 722 | 722 | 722 |
|
|||||||||||||
Herverdeling budgetten | 722 | 722 | 722 | 722 | ||||||||||||||
Begroting na wijzigingen | -32.733 | -32.809 | -33.086 | -33.087 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%
Om de veiligheid op onder andere de kwetsbare wijken zoals focuswijken op zuid en Bospolder- Tussendijken te vergroten, wordt het cameratoezicht op vaste plekken en mobiel uitgebreid.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Met invoering van de Rotterdamse taakvelden heeft beoordeling plaatsgevonden van de benodigde budgetten voor de verschillende taakvelden. Deze beoordeling heeft geleid tot administratieve verschuiving van budget tussen Rotterdamse taakveld “Openbare orde en veiligheid – handhaving en Toezicht” en “Verkeer en vervoer – bereikbaarheid”. Daarnaast is sprake van diverse kleinere mutaties.